2011年，中国经济处在巨大的内外部压力下，物价上涨、人民币升值、成本提高，这一切都直接、持续影响到零售业。2011年，中国零售业在社会、政府前所未有的关注、批评、期望中度过。

    目前，零售业的发展处于一个关键时期。我们的生态环境发生了重大变化，原有格局在逐渐打破，新的规则陆续建立起来。这也是本次大会确定主题：“多元零售时代的新生态、新格局、新规则”。

    一、行业发展所处的新生态

    新生态是零售企业新的生存生态环境，主要包括了消费者、供应商、员工、竞争者等等各方面相关利益方的关系。

    1. 把握消费新趋势

    一是消费结构两极化：高端消费群体对品牌的追求带动了高端百货店、高端超市、各类精品店的发展。另一方面，随着生活成本的不断提高，普通消费者更加注重对价值的追求，希望物有所值和物超所值。

    二是消费意识品质化：消费者比以往任何时候都更加关注食品安全，维权意识明显增强，能够兼顾品质与价格的零售业态得到消费者的普遍信任与青睐。

    三是消费行为网络化：消费者的消费行为、购买过程与网络、移动的互动越来越紧密，一方面表现为新一代消费者对网络购物的热衷，一方面表现为消费者在购买决策过程中对网络的依赖。 

    2. 界定零供新角色

    供应商作为连锁生态链的重要一环，在一定程度上决定了连锁企业的运营效率和竞争力。当前，中小型供应商与连锁企业的合作出现几个新的特点：一是作为“资金供应商”的角色在弱化。协会《零售企业资金链状况调查报告》显示，2010年，零售企业的资金来源中，有25%来自于供应商货款，低于上一年的27%，为三年来最低。由于融资环境恶化，供应商生存困难，过度依赖供应商账期的做法将难以为继，并将危害自身。二是品质控制将向上游延伸。目前，连锁门店出现的产品质量问题、价格管控问题，很多来源于供应链的上游，完全依靠连锁企业及其门店无法解决。协会《食品安全报告》显示，超市食品安全的最大风险来源于供应链。因此，零供双方的相互依存度越来越高。三是合作方式的转型。买断、自有品牌开发，已经成为超市、百货店、专业店等诸多连锁业态的共识和实践。

    3. 应对人才新挑战                    

    连锁企业持续扩张与人才供应不足的矛盾是现阶段行业面临的主要挑战。协会《人力资源发展报告》显示，未来3年，百强企业新开店所需人员数量在100万以上。基层员工供不应求，中高层员工流向电子商务等新兴业态。

    连锁企业高层员工与基层员工存在的薪酬和文化差异是行业面临的又一大挑战。作为劳动密集型产业，连锁企业的基层员工收入低、社会地位不高，在员工保留与激励方面，必须付出比其他行业更多的努力。在领袖峰会调查中，有51%的企业表示已经在做这方面工作；31%表示计划要做。很多企业在这方面做了很好的探索，比如怎么样提高员工的幸福指数，通过员工的信托或者是股权激励等方式，提高员工的责任心和执行力。员工的责任心，我们做的调查中对基层员工基本要求排在第一位的。所以我们说为什么提到过去我们讲商业环境，为什么现在用到生态这个概念？生态的核心是和谐发展，相容共生。

    二、行业发展形成的新格局

    在新的格局中，有这样几个变化。

    1. 新业态迎合新市场

    购物中心与网络零售是改变零售市场格局的决定性力量。目前，购物中心与网络零售正处于高速发展阶段，占有的市场份额已不可小觑。但需要高度关注的是，商业地产的过度开发很有可能造成商业网点的大面积过剩，造成社会资源的浪费。

    很多连锁企业投资建设网络平台，个别企业的网上零售业务取得阶段性成果。协会《连锁企业网络零售研究报告》显示，实体连锁发展网络营销是一个重要的趋势，但与传统业务差异明显，投入大，回报期长，宜认真研究，谨慎投入。

    连锁专业店和专卖店具有较强的供应链控制能力，是一年来各个业态中增长势头最好的，增速超过50%。一些上市百货店的增速在40%左右，一些大型超市今年的增长在20%左右

    2. 不均衡的地区格局蕴藏新的商机

    从地理区域看，一二线城市的零售网点趋于饱和，企业发展的利基市场在细分和错位。协会将特定城市特定区域的人口数据和商业网点数据叠加后，形成北京、重庆和太原的《城市零售商业网点分布特征报告》，显示一二线城市都有一些拓展潜力区域。针对商圈特点，社区超市和便利店强化生鲜和即食品，更加注重面向社区居民的各种服务，深耕社区，卓有成效。

    三四线市场的消费日趋成熟，为连锁企业提供了新的市场机会和发展空间。一批立足于三四线市场的连锁企业，取得了较好的成绩。

    3. 过度竞争引发行业变局

从总体上看，我国零售市场的集中度仍然不高。2010年连锁百强的销售规模仅占社会消费品零售总额的11%，远低于发达国家的水平。但在特定业态和局部区域，零售业的过度竞争已经显现。根据协会KPI数据库统计显示，截止到2011年第3季度末，典型门店的来客数平均下降了2.5%，毛利率平均下降了0.5%。过度竞争将使企业整体盈利能力下降，对所在地区中小企业的生存造成威胁，引发企业间的收购兼并和倒闭。

    新格局的核心是创新，以创新赢得竞争。

    三、探索建立适应新形式的行业新规则

    行业的新规则，包括政府规则、企业规则和行业规则三个层面。政府制定的法律法规是强调和谐发展，政府将通过监管执法强化这些政策的执行。企业层面的规则，重在利益的协调，我们强调的是这几年企业经过发展完善了各种各样的规章制度，各种各样的规则，但是在这里面要强调的更多的考虑员工利益，这样的规则能够建立起来，员工的服务意识和服务能力就是生产力，善待员工、保护员工的积极性就是提高生产力，就是提高竞争力。行业规则核心是平衡竞争者的关系，通过行业组织提出或制定。在三个层面的规则中，最没有约束力的，执行力度最弱的，靠行业达成共识。所以针对这个情况，我们就行业发展、行业规则的建立方面提三个具体的建议：

    （1）改善零供关系，通过与供应商分别签订购销合同与服务合同规范关系。昨天的会议，王填董事长已经阐述了这方面的建议，这也是他今年的人大提案。现代零售商除了从供应商采购商品外，还提供了附加的服务，包括物流、海报、特殊陈列、广告展位等，零售商都付出了成本，供应商向零售商购买这些服务，零售商收取报酬是合理合法的。昨天在领袖峰会调查里面，大家对这一建议进行了投票，赞成的并积极实施的占47%，赞同并且如果有政府跟进的可以去实施的占37%，不赞同的占16%。

    我们希望在行业达成共识的情况下，一边积极向政府提出建议，一方面建立比较规范的合同示范的文本，提供给行业做参考。

    （2）拉动内需，创造需求，进行传统节日商品民俗文化的研发。传统节日是销售旺季，但一直以来商品单一，主要是集中在吃类上，如正月十五的元宵、端午的粽子、中秋的月饼。有一年圣诞节前夕我到美国去考察，有一个超市里面将近一半的商品跟圣诞节有关，吃的商品很少，大部分是用的商品，丰富多彩。消费者吃的需求是有限的，所以我们的厂商只能在包装和价格上做文章，出现各种过度包装的天价食品。在中国传统民俗文化中，每个节日都有着特定的内涵，零售商应更多地研究这些内涵，注重非食商品的开发，这样既扩大了销售品类，也推广了中国传统文化。

    单个企业能力有限，协会希望能够搭建这样一个平台，成立这样一个机构，有意愿的企业，括零售商、包括供应商，以及媒体，大家组织起来去研究文化内涵，去研究承载这个文化内涵的产品，并进行推广、宣传，这样既宣传了民族的传统文化，同时也为市场的消费、市场的繁荣做一些贡献。

    （3）提高员工福利，大年初一休假或缩短营业时间。这个建议在领袖峰会上也进行了讨论上，62%的代表表示赞同，但认为行业需要达成共识；33%表示赞同，并且如有倡议会积极配合；5%表示不赞同。春节是中国人最重要的节日，以住，初一全家购物是一种休闲方式，现在则其他休闲方式代替。我们的员工希望有更多时间与家人团聚。企业初一的销售也仅为春节前几天销售的1/4,而开业要支付较高的成本。

    我们希望达成行业共识，引导消费的行为，同时为员工提供一天假日，能够让他们跟自己的家人在一起度过。

    这是我们的三个倡议。一是如何去改变零供关系，二是如何去拉动内需；三是如何关心我们的员工。虽然是很具体，但是我们希望如果行业能够形成共识，我们共同的推动。在各项规则中，大企业和核心企业应当起到示范作用，作为行业的优秀代表，也应是履行规则、践行责任的模范。也就是说，新规则的核心是责任。

    行业协会与大家共同分析新格局，倡导新生态，推动建立新规则，既是为行业争取利益，谋求发展，又要求行业真正负起责任，承担义务。在新的生态系统中，企业应更好地平衡员工、消费者、供应商、同业间等关系，实现生态平衡，最终实现共同合作、和谐共生。